Fiskalna odgovornost

• Strategija upravljanja imovinom Općine Gornja Stubica razdoblje 2020. - 2026.
• Odluka o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskog korisnika Općine Gornja Stubica

REVIZIJA SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA - 2023. godina

1. PROCESI STRATEŠKOG PLANIRANJA
   1. PSP1 Proces godišnjeg izvještavanja o sustavu unutarnjih kontrola
   2. PSP2 Proces izvještavanja o nepravilnostima
   3. PSP3 Proces donošenja proračuna JL(R)S i izvještavanje o izvršenju proračuna
   4. PSP4 Proces izrade Provedbenog programa
   5. PSP5 Proces upravljanja i raspolaganja nekretninama
2. PROCESI OPERATIVNOG POSLOVANJA
   
   1. POP1 Proces kontrole godišnjih izvještaja o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola
   2. POP2 Proces arhiviranja
   3. POP3 Proces suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga
   4. POP4 Proces stvaranja ugovornih obveza
   5. POP5 Proces zaštite na radu i protupožarne zaštite
   6. POP6 Proces zasnivanja radnog odnosa
   7. POP7 Proces održavanja sjednica Općinskog vijeća
   8. POP8 Proces osiguranja
   9. POP9 Proces zastupanja Općine u parničnom postupku
   10. POP10 Proces održavanja objekata
   11. POP11 Proces savjetovanja s javnošću
   12. POP12 Proces obveze tijela javne vlasti prema korisnicima informacija-javnosti
   13. POP13 Proces upravnog postupka
3. PROCESI KNJIGOVODSTVENOG UPRAVLJANJA I NABAVE
   
   1. PKN1 Proces isplata plaća i naknada
   2. PKN2 Proces obračuna bolovanja
   3. PKN3 Proces usklađivanja analitičkih evidencija i glavne knjige
   4. PKN4 Proces izrade godišnjeg obračuna
   5. PKN5 Proces financijskih izvješća
   6. PKN6 Proces knjigovodstva
   7. PKN7 Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa
   8. PKN8 Proces godišnjeg popisa imovine i obveza
   9. PKN9 Proces naplate prihoda
   10. PKN10 Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstava
   11. PKN11 Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći i subvencija
   12. PKN12 Proces javna nabava
   13. PKN13 Proces izrade i donošenja Plana nabave
   14. PKN14 Proces blagajničkog poslovanja
   15. PKN15 Proces izdavanja i obračuna putnih naloga

• Mapa procesa
• REGISTAR RIZIKA
• Strategija upravljanja rizicima
• Obrazac za praćenje statusa rizika
• Registar rizika 31.01.2024.

 

PROCESI U SKOPU SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA - 2020. godina

1. Proces isplate plaća i naknada

2. Proces obračuna bolovanja

3. Proces usklađivanja evidencija

4. Proces izrade godišnjeg obračuna

5. Proces financijskog izvješća

6. Proces knjgovodstva

7. Proces zaprimanja likvidacije i plaćanja računa

8. Proces godišnjeg popisa imovine i obveza

9. Proces naplate prihoda

10. Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstva

11. Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći i subvencija

12. Proces javna nabava

13. Proces jednostavne nabave

14. proces izrade i donošenja plana nabave

15. Proces kontrole godišnjih izvještaja

16. Proces arhiviranja

17. Proces suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja robe, radova i usluga

18. Proces stvaranja ugovornih obveza jednostavne i javne nabave

19. Proces zaštite na radu i protupožarne zaštite

20. Proces zasnivanja radnog odnosa

21. Proces održavanja sjednica Općinskog vijeća

22. Proces osiguranja

23. Proces zastupanja Općine u parničnom postupku

24. Proces održavnja objekata

25. Proces blagajničkog poslovanja

26. Proces strateškog planiranja

27. Proces upravljanja rizicima

28. Proces godišnjeg izvještavanja 

29. Proces izvještavanja o nepravilnostima

30. Proces donošenja proračuna

31. Proces izrade plana razvojnih programa

32. Proces upravljanja imovinom

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja 

Procedura stvaranja ugovornih obaveza

Priloženi dokumenti: